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新供应商开发

遵循流程:开发调查文审 > 实物质量验证 > 供应商审核 > 签属相关协议 > 列入《供应商名册》批量供货

1.计调采购部提出要求开发新供应商,要求供应商填写《供应商开发审批调查表》,并要求供应商提供三证和体系证书等复印件,体系管理部文审审批同意。

2.文审审批同意后,进入样品验证阶段,试样原则上要求进行“小试-中试-大试”三个阶段后进入批量采购使用,但可以根据实际情况进行跳级试样。

3.新供应商资格评定,依据《新供应商开发资格评定表》,采用分项目评分的形式,由评定小组人员共同签署总评意见,最终由体系管理部负责人结合评定小组的总评意见审批。

4.签属相关协议(质量保证协议/供应商商业道德准则)。

5.发成功,作为合格供应商列入《供应商名册》后可批量供货。

供应商考核

供应商考核分为:季度考评和年度考评两部分

季度考评:每季度(3个月)由体系管理部/计调采购部相关人员共同根据供应商的质量保证能力、生产/交付能力、服务能力等方面进行综合评分。月度考核情况作为采购配额、年度评比的重要依据。按季度考评总分的优劣,供应商将采取采购配额调整的措施(包括采购量缩减、暂停采购限期整改、停止采购取消资格)。

年度考评:考评时间主要在供应商大会前夕,由体系管理部/计调采购部/其余相关单位等人员组成考评小组进行考评,根据考评得分结果优劣,评选出优秀供应商,供应商大会时将授予“优秀供应商”等称号,并采取优先安排供货,增加供货量、优先支付货款等奖励措施。

原材料不合格品的处置

1. 进厂不合格原料的处置

遵循流程:进厂不合格原料财会物资部拒收 > 计调部填写评审单申请评审 > 体系部组织评审 > 完成不合格原料的评审处置 > 体系部下发相关书面至供应商

原材料进厂检测不合格,财会物资部拒收(对暂入库的作隔离和标识),同时通知体系管理部/计调采购部受理,体系管理部立即书面下发《原材料不合格通知单》、《供应商质量反馈单》至供应商及计调采购部。

进厂不合格原料由计调采购部提出评审,填写《进厂不合格原料评审表》后递交体系管理部受理评审,评审流程先由职能部门、使用部门等相关部门签署评审意见,再由体系管理部签署评审结论后完成评审(处理结论主要有:立即退货、立即换货、挑选使用、让步接收)。

2. 过程不合格原料的处置

遵循流程:发现单位隔离不合格品,并通知体系部处理 > 体系部现场查证 > 发现单位填写评审单申请评审 > 体系部组织评审 > 完成不合格原料的评审处置 > 体系部下发相关书面至供应商

由发现使用单位隔离和标识不合格品,同时通知体系管理部受理,由体系管理部相关人员现象查看核实实际情况后,由发现使用单位填写《过程不合格品评审表》递交体系管理部受理评审。评审流程先由职能部门、计调采购部等相关部门签署评审意见,再由体系管理部签署评审结论后完成评审(处理结论的主要有:立即退库并退货/换货、立即挑选使用、立即暂时停用待调整、立即调整继续使用等)。同时体系管理部第一时间书面下发《供应商质量反馈单》或电话沟通将质量问题反馈至供应商协调处理。

供应商 质量索赔

1.进厂不合格原材料评审后让步接收后,由体系管理部按与供应商共同签署的《质量保证协议》中的相关规定按本批货款的5-50%向供应商提出索赔,并向供应商书面发送《供应商质量索赔通知单》要求及时处理索赔。

2.使用过程中受到供应商原材料质量影响的单位根据体系管理部对集团公司经济损失的核定情况,填写统一的《索赔申请处理单》,并由索赔提出单位相关负责人和体系管理部相关负责人签字确认提出索赔。